483653652017年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
48365365行政编制71人，工勤编制4人，2017年12月底在编在职人员67人，工勤人员2人，预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。离休人员1人，退休人员59人，政府雇员3人，聘用人员5人。内设业务处室19个，分别为：办公室、综合研究和法规处、运行监测协调处、产业政策与投资规划处、经济合作处、科技处、中小企业处、工业园区发展指导处、节能与资源综合利用处、电力处、装备与汽车工业处、材料工业处、消费品工业处、军民结合推进处、信息化和通信处、无线电管理处、人事处、离退处、机关党委。
主要职责：
1、拟订全市新型工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题;承担综合管理全市工业经济责任;推进信息化与工业化融合，指导、协调和服务工业企业，推进全市国民经济和社会信息化。
2、负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作;制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员、产业安全和应急管理工作。
3、拟订工业和信息化领域的地方性法规、规章草案并对执行情况进行监督检查;负责工业和信息化领域有关行政执法工作;组织协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好维护企业稳定工作。
4、研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及国家、省对口部门和本市工业和信息化领域的财政性建设资金安排建议;负责权限内政府投资资金的申报、监管工作和项目审核工作，协调推进项目建设。
5、负责全市工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。
6、负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推动生物医药、新材料、航空航天、信息产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;组织实施相关科技重大专项;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新;负责推进产学研结合、科研成果产业化和企业知识产权保护工作;负责指导相关行业加强质量管理和实施标准化战略工作;指导和协调推进工业创意产业发展。
7、承担全市工业园区的统一协调管理职责;牵头组织对全市工业园区的规划、指导和协调服务;负责研究提出促进工业园区发展的政策建议;组织研究提出工业园区供地标准和评估机制，参与审查确定工业园区用地计划;负责研究确定工业园区产业定位工作;负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。
8、研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;制定促进中小企业发展的战略、规划并组织实施;推进中小企业信用担保体系和服务体系建设;负责协调中小企业融资和融资担保工作;负责全民创业相关工作。
9、负责工业、通信业领域能源节约、资源综合利用和循环经济促进工作;组织推进清洁生产，参与协调工业环境保护;负责环保产业发展的综合协调工作。
10、承担全市电力行政管理和电力行政执法责任;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。
11、拟订并组织实施工业发展专项规划;负责工业产业促进和淘汰落后产能工作，协调推进优势产业、优势产业集群发展;研究和规划全市工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理。
12、承担全市国防科学技术工业管理工作责任;负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。
13、负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。
14、负责全市信息化统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信与信息安全和应急通信协调工作;负责市级信息安全工程和用财政性资金建设的信息工程项目的审核、竣工验收以及建设、设备采购招投标和运行维护监管工作; 负责牵头组织电信、广播电视和计算机网络融合工作;依法监管信息服务市场。
15、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监管无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制。
16、指导、协调全市工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。
17、负责联系长沙电业局、相关行业协会和社会中介组织及中国电信、中国移动、中国联通等通讯部门驻长机构。
18、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门决算编制范围的二级单位：长沙市无线电监测站。
三、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2017年支出合计4729.89万元，其中基本支出2513.9万元(基本工资福利支出1507.72万元、商品和服务支出338.92万元、对个人和家庭的补助支出共计667.26万元)，是为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。项目支出2215.99万元，是指我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务专项及追加的在工发资金中列支的款项等。
四、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2513.9万元，其中：基本支出中人员经费2174.98万元，占基本支出86.52%;日常公用经费338.92万元，占基本支出 13.48% 。
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出35.52万元，比年初预算86万元减少50.48万元，下降58.69%，比上年65.12万元减少29.6万元，下降45.45%。其中：公务用车购置及运行维护费支出14.05万元，比年初预算37万元减少22.95万元，下降62.03%，比上年48.13万元减少34.08万元，下降70.81%;公务接待费支出7.6万元，比年初预算22万元减少14.4万元，下降65.45%，比上年9.23万元减少2.09万元，下降22.64%;因公出国(境)费用支出13.88万元，比年初预算27万元减少13.12万元，下降48.59%，比上年6.77万元增加7.11万元，增长105.02%。三公经费总支出下降主要是我委认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销，但由于2017年根据市领导有关文件批示和业务工作需要，增加了公务出国考察事项，因此该项支出较上年有所增长。2017年没有购置新车，同时2016年全市开展公车改革工作，单位公务车辆按编制缩减为4台，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，严格执行公务卡报销制度。
(二)项目支出
项目支出决算数2215.99万元，比年初预算数414.96万元增加1801.03万元，增长434.02%。与年初预算安排的差额主要是年中增拨工发资金预算安排的支出。其中主要增拨项目是：一般行政管理支出的专项业务项目，包括：支援吐鲁番10台面包车经费、第二届中国(长沙)智能制造峰会活动经费、市医药中等专业学校安全生产隐患处置经费、2017工业宣传工作经费、市纺织研究所改制遗留问题处置经费、长沙市工业职工大学和长沙市医药职工大学生均经费、小微两创集中办公工作经费、“国防科技工业军民融合创新示范基地” 申报工作经费、湖南军民深度融合发展推进会工作经费、工业地产发展现状进行调研和评价项目经费、长沙通球智能科技有限公司扶持资金、编制“长沙国际通信通道”经费;事业单位离退休生活补助;中小企业发展专项支出企业政策性补贴，包括“工业云”服务平台项目扶持、2016年湖南省改善中小企业融资环境专项经费、第四批智能制造孵化项目经费;资源勘探信息项目的技术改造支出的2017年军民融合产业发展专项企业政策性补贴;商业服务支出的2016年长沙市服务业发展综合考核奖。
五、资产管理情况
截至2017年12月底，我委实物账固定资产总值389.2万元，比上年年末减少10.35万元，减少幅度为2.59%。我委在资产管理方面具体措施如下：
1、建立健全资产管理体制机制。一是制订了符合我委实际、便于操作的固定资产管理规定。二是严格固定资产的账务处理。三是加强对委属单位的资产管理下发了《关于加强委属单位财务资产管理的意见》。
2、加强固定资产领用与报废的处理。固定资产在领用时填写领料单，并在登记卡上签名，标明该设备已由其保管使用。报废、报损时由使用部门填写报废、报损申请单，经逐级领导审批后，方可核销。
3、严格对固定资产调拨的处理。固定资产发生调拨时，严格按有关规定办理，由使用单位填写调拨申请单及调拨设备清单，经双方领导签章有效，使用部门不得自行处理。
六、部门整体支出绩效情况
(一)经济性评价
预算配置和执行方面：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%;三公经费支出较年初预算节约50.48万元，下降58.69%，支出总额较上年减少29.6万元，下降45.45%，本年控制较好。
(二)行政效能评价
1、健全管理制度。根据国家和省里下发的相关制度文件，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充，下发了《规范机关日常办公用品采购的通知》、《关于加强例行节约的通知》，所有办公用品、印刷等事项都严格按程序通过公品商城网站按需采购;制定了绩效考核办法，将处室自身建设纳入绩效考核范围，强化了绩效管理目标任务;向下属二级单位、处室转发了财务管理的各项文件，不断完善财务管理。相关管理制度得到了有效执行，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过专题学习，确保机关干部及时了解掌握国家、省、市发布的相关政策文件精神，逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
2、合规使用资金。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。一是规范日常的经费支出管理。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内。同时采取一系列措施，加强对经费支出的清理清查。如：开展了本单位和委属单位的资产清查及核实工作;对单位办公用房和公务车辆进行了清理清查等。二是规范经费支出流程。严格按市财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核;加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、因公临时出国费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。
3、及时公开预决算信息。除按照市财政要求在本单位门户网站上对社会进行预算和决算以及“三公经费”公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、财务分析报告、工作总结报告等向委领导、办公会通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，在经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督等方面，发挥了较好的作用。
七、存在的主要问题
(一)预算编制方面存在的问题
根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加。其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。我委2017年预算执行过程中追加的工发资金未在年初预算时列入，因此年终决算时的决算数据和预算数据存在差额，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。
(二)预算执行方面存在的问题
预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要是预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上无法严格做到专款专用。
八、改进措施和有关建议
针对上述存在的主要问题，改进措施如下：
1、提高预算编制的精细化。对上年预算结余结转和年度内的预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务处室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细，经单位相关领导或主任办公会审核，报市财政批准后，作为经费支出管理和考核依据。
2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性;另一方面，提高单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达。确实因工作需要，在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。
3、完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
48365365
2018年6月28日
